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农发行南城县支行开展营业网点“拉网式”风险排查活动

2021年09月28日16:57 | 来源:人民网-江西频道
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为进一步加强营业网点内控合规管理,根据上级行《关于开展营业网点“拉网式”风险排查的紧急通知》要求,农发行南城县支行结合支行实际,展开了营业网点“拉网式”风险排查。

风险排查主要从以下三个方面展开。一是营业场所安全保卫。支行确保安保监控摄像头不发生移位、监控设施设备故障及时修复不影响使用,安排人员定期查看安保监控、员工进出营业场所严格遵照相关规定。二是岗位设置与轮换。支行营业部严格按照规定对不相容岗位进行分设、柜面人员按规定进行岗位轮换。三是重控管理。支行严禁一人能够同时获得两把库房钥匙的安全漏洞,落实会计主管按照要求进行查库,柜员个人保管和使用的网银USB Key、同业USB Key密钥密码严禁被他人获取,落实印章保管与使用按规定进行。

进行营业网点“拉网式”风险排查是夯实管理基础、强化风险控制、提升内控水平的有效措施,是揭露和排除风险隐患的最要手段。该支行本次对营业网点进行的“拉网式”自查,自查比例达到了100%,确保无遗漏、全覆盖。(罗梦婷)

(责编:毛思远、帅筠)

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